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广西壮族自治区水土保持监测站2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 16:00     来源:广西壮族自治区水土保持监测站
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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

?一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分:??单位概况

一、单位职能

广西壮族自治区水土保持监测站为博鱼·体育(中国)官方网站直属的相当于正处级财政全额拨款事业单位,主要职责为承担全区水土保持技术性工作,开展水土流失动态监测与普查、科研示范等工作。

二、机构设置情况

自治区水土保持监测站内设综合科、监测科、技术科和园区管理科。

三、人员构成情况

水土保持监测站核定编制为12名,目前编制内实有人数12人,管理岗位3人,专业技术岗位8人,工勤岗位1人,聘用1名具有中级职称的会计人员,没有离退休人员。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算458.40万元,同比减少53.11万元,减少13.46%。收入为一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算458.40万元,与上年同比减少53.11万元,减少13.46%,其中:一般公共预算拨款458.40万元,占总收入的100%

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算458.40万元,其中:基本支出预算252.90万元,占支出总预算的55.17%,同比增加37.39万元,增长17.35%;项目支出预算205.50万元,占支出总预算的44.83%,同比减少90.50万元,减少27.20%。其中:

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出36.20万元,占支出总预算的7.89%,同比上年增加5.94万元,增长19.63%,主要是基本工资总量增加和人员绩效增加;卫生健康支出11.16万元,占支出总预算的2.43%,同比增加2.33万元,增长26.39%,主要是基本工资、绩效工资调整后事业单位医疗费、医疗补助增加;农林水支出392.94万元,占支出总预算的85.73%,同比上年减少64.35万元,主要是2021年起,水土保持动态监测项目55万元整体移交厅水保处编列实施;住房保障支出18.10万元,占支出总预算的3.95%,同比上年增加2.97万元,增长19.63%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出252.90万元,占支出总预算55.17%,同比增加37.39万元,增长17.35%;其中:

工资福利支出预算219.70万元,占基本支出预算86.87%,同比增加35.66万元,增加19.38%,主要是基本工资调整和事业单位绩效工资核定总量增加及社会保障支出的增加。

商品和服务支出预算25.66万元,占基本支出预算10.15%,同比增加0.49万元,增长1.95%。

对个人和家庭的补助支出预算7.54万元,占基本支出预算2.98%,同比增加1.24万元,增加19.68%。

2.项目支出205.50万元,占支出总预算44.83%,同比上年减少90.50万元,下降27.20%。其中:

工资福利支出10.50万元,占项目支出总预算5.11%,同比上年增加0.80万元,增加8.25%。

商品和服务支出万元192.55万元,占项目支出总预算93.70%,同比上年减少97.75万元,减少32.03%。水土保持动态监测项目55万元整体移交厅水保处编列实施以及压减一般性支出。

资本性支出2.45万元,占项目支出总预算1.19%,同比上年减少0.55万元,减少18.33%,主要是采购办公设备同比采购减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算458.40万元,全部为自治区本级一般公共预算拨款;财政拨款支出总预算458.40万元,包括社会保障和就业支出36.20万元、卫生健康支出11.16万元、农林水支出392.94万元、住房保障支出18.10万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障和就业支出36.20万元,占财政拨款支出预算的7.89%,同比增加5.94万元,增长19.63%,主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加;

(二)卫生健康支出11.16万元,占财政拨款预算的2.43%,同比增加2.33万元,增长26.39%,主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(三)农林水支出392.94万元,占财政拨款支出预算的85.73%,同比上年减少64.35万元,减少14.07%,主要是从2021年起,水土保持动态监测项目55万元整体移交厅水保处编列实施

(四)住房保障支出18.10万元,占财政拨款支出预算的3.95%,同比增加2.97万元,增长19.63%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出458.40万元,其中:基本支出252.90万元,项目支出205.50万元。具体支出预算如下:

水土保持支出392.94万元,其中基本支出187.44万元,项目支出205.50万元。主要用于水土保持方面的支出,基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.13万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出12.07万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出11.16万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出18.10万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出252.90万元,其中:

人员经费227.24万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.06万元,同比上年减少1.55万元,下降14.61%,主要有:

(一)公务接待费2021年预算1.08万元,同比上年减少0.05万元,下降4.42%

(二)公务用车运行维护费2021年预算7.98万元,比2020年预算减少1.5万元,下降15.82%,主要是压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位运行经费25.66万元,全部是基本支出预算,同比增加0.49万元,增长1.95%,主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

水保站严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

2021年广西壮族自治区水土保持监测站政府采购预算45.65万元,同比上年减少99.05万元,减少幅度68.45%,主要是按照《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》(桂财综〔2020〕45号)精神,公益一类事业单位不作为政府购买服务的范围,因此将水土保持重点工程治理成效监测18万元、水土保持特定区域监测32万元共计55万元整体移交到厅水保处实施,所以2021年委托经费有大幅度下降。从资金来源的角度:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算45.65万元,占全部采购金额的100%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购43.85万元,占全部采购金额94%;分散采购1.80万元,占全部采购金额4%。从采购内容来看:货物类采购4.55万元,占全部采购金额的9.97%;工程类采购0万元,占全部采购金额的0%;服务类采购41.10万元,占全部采购金额的90.03%。

(三)国有资产占用情况说明

根据博鱼·体育(中国)官方网站办公室《关于广西壮族自治区水土保持监测总站公务用车制度改革实施方案的批复》(桂水办〔2018〕12号)文件精神,2018 年7月水土保持监测站进行公务用车改革后保留丰田越野车桂AA9373以及三菱越野车桂AAS331两部公务车。

第三部分:名词解释

(一)水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表(预算公开01表

表二:部门收入总体情况表(预算公开02表

表三:部门支出总体情况表(预算公开03表

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表(预算公开09表

上述报表详见附件

自治区水土保持监测站2021年部门预算公开表.xlsx



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