网站地图

博鱼体育

微信
|邮件系统| 简体版|繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

广西壮族自治区水利技术中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 17:10     来源:广西壮族自治区水利技术中心
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目 ???录

第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

?一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分:单位概况

一、单位职能

广西壮族自治区水利技术中心为博鱼·体育(中国)官方网站直属的相当于正处级财政全额拨款事业单位,其主要职能是为水利及农村水电工程建设提供相关技术服务。

二、工作目标与任务

对自治区本级水利水电工程项目进行技术评估、评审工作;对评审中介服务机构的评审工作进行监督与管理并对其评审成果进行审核和支付其相应的委托业务费;运行广西水利工程项目审查信息化管理系统,加强勘测设计质量监管工作,对勘测设计成果质量进行评价及为自治区本级水利建设项目前期工作提供其他相关的技术服务。

三、部门设置情况

广西壮族自治区水利技术中心内设2个科室,分别为综合科及工程技术科。

四、人员构成情况

广西壮族自治区水利技术中心编制人数10人,2021年编制内实有人数10人,退休人员4人,编制外聘用人员4人,跟班学习人员1名。编外聘用人员均为劳务派遣人员,劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才公司。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算1,572.95万元,同比增长51.99万元,增长3.42%。收入为一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算1,572.95万元,同比增长51.99万元,增长3.42%。其中:一般公共预算拨款69,239.90万元,占总收入的100%

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算1,572.95万元,其中:基本支出224.45万元,占支出总预算14.27%,同比增加36.99万元,增长19.73%;项目支出1348.50万元,占支出总预算85.73%,同比上年增加15万元,增长1.12%。

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出35.09万元,占支出总预算的2.23%,同比上年增加6.03万元,增长20.75%,主要是基本工资总量增加和人员绩效增加;卫生健康支出9.67万元,占支出总预算的0.61%,同比增加2.09万元,增长27.57%,主要是基本工资、绩效工资调整后事业单位医疗费、医疗补助增加;农林水支出1,512.51万元,占支出总预算的96.16%,同比上年增加41.18万元,主要是水利水电技术评估、评审经费增加105.50万元;住房保障支出15.68万元,占支出总预算的1%,同比上年增加2.69万元,增长20.71%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出224.45万元,占支出总预算的14.27%,同比上年增加36.99万,增加19.73% ;其中:

工资福利支出预算190.22万元,占基本支出预算84.75%,同比增加32.61万元,增长20.69%,主要是基本工资调整和事业单位绩效工资核定总量增加及社会保障支出的增加。

商品和服务支出预算23.07万元,占基本支出预算10.28%,同比增加1.34万元,增加6.17%。

对个人和家庭的补助支出预算11.16万元,占基本支出预算4.97%,同比增加3.04万元,增长37.43%。主要是退休费增加。

2.项目支出为?1,348.5万元,占支出总预算85.73%,同比上年增加15万元,增加1.14%,主要是主要是水利水电技术评估、评审经费增加。其中:

工资福利支出30.40万元,占项目支出总预算2.25%,同比上年增加1.80万元,增长6.29%。

商品和服务支出万元13,16.10万元,占项目支出总预算97.60%,同比上年增加99.70万元,增长8.20%。

资本性支出2万元,占项目支出总预算0.15%,同比上年减少86.50万元,减少97.74%,主要是上年有信息化系统建设本年没有。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算1,572.95万元,全部为自治区本级一般公共预算拨款;财政拨款支出总预算1,572.95万元,包括社会保障和就业支出35.09万元、卫生健康支出9.67万元、农林水支出1,512.51万元、住房保障支出15.68万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障和就业支出35.09万元,占财政拨款支出预算的2.23%,同比增加6.03万元,增长20.75%,主要是基本工资总量增加和人员绩效增加;

(二)卫生健康支出9.67万元,占财政拨款预算的0.61%,同比增加2.09万元,增长27.57%,主要是基本工资、绩效工资调整后事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(三)农林水支出1,512.51万元,占财政拨款支出预算的96.16%,同比上年增加41.18万元,增长2.80%,主要是水利水电技术评估、评审经费增加105.50万元。

(四)住房保障支出15.68万元,占财政拨款支出预算的1%,同比增加2.69万元,增长20.71%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,572.95万元,其中:基本支出224.45万元,项目支出1348.50万元。具体支出预算如下:

其他水利支出1,512.51万元,其中基本支出164.01万元,项目支出1,348.50万元。主要用于水利其他方面的支出,基本支出主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

事业单位离退休支出3.72万元,全部是基本支出预算。主要用于我中心按规定提取的退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.91万元,全部是基本支出预算。主要用于我中心在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元,全部是基本支出预算。主要用于我中心在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出9.67万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出15.68万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出224.45万元,其中:人员经费201.38万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.09万元,比2020年预算数35.73万元,减少27.64万元,同比下降77.36%,主要有:

(一)公务接待费2021年预算0.11万元,与2020年持平。

(二)公务用车费2021年预算7.98万元,比2020年预算减少27.64万元,下降77.60%。其中:1.公务用车运行维护费预算7.98万元,比2020年预算数减少4.14万元,主要是压缩一般性支出;2.公务用车购置费0万元,比2020年预算数减少23.50万元,下降53.95%,主要是2021年没有新增公务用车的购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

广西壮族自治区水利技术中心按照绩效管理文件有关规定,完成2021年度部门预算本级项目支出绩效目标申报。2021年涉及200万元以上本级绩效项目1个,金额1280万元,各项指标内容、指标值按照要求,结合实际工作,在项目绩效目标申报表中编制完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费预算安排情况

事业单位运行经费22.57万元,全部是基本支出预算,同比增加1.21万元,增长5.7%,主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

我中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。2021年政府采购预算1283.98万元,同比上年增加17万元,增加了1.34%。从资金来源的角度:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算1283.98万元,占全部采购金额的 100%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购3.08万元,占全部采购金额0.24%,分散采购1280.90万元,占全部采购金额99.76%。从采购内容来看:货物类采购3.98万元,占全部采购金额的0.31%;服务类采购1280万元,占全部采购金额的99.69%。

(三)国有资产占用情况说明

自治区小汽车定编办核定车辆定编2辆,经2018年自治区本级事业单位公务用车制度改革后由博鱼·体育(中国)官方网站批复同意并报自治区车改办审核备案,2021年实有编制内2辆业务用车

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表(预算公开09表

上述报表详见附件

自治区水利技术中心2021年部门预算公开表.xlsx



文件下载:

关联文件: