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广西水利水电工程质量与安全管理中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 17:50     来源:广西水利水电工程质量与安全管理中心
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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分:单位概况

一、基本情况

(一)主要职能

自治区编委及博鱼·体育(中国)官方网站明确广西水利水电工程质量与安全管理中心的主要职责为:

1.贯彻执行国家和博鱼·体育(中国)官方网站有关水利水电工程建设质量管理的方针、政策、法规;

2.归口管理全区水利水电工程建设质量与安全管理工作,指导全区水利水电工程建设质量与安全管理机构的工作;

3.制订全区水利水电工程建设质量与安全管理有关规定和办法;

4.组织全区水利水电工程建设质量与安全管理机构和人员业务考核工作;

5.组织实施由自治区负责竣工验收的水利水电工程的质量与安全管理工作,参加相关工程的验收工作;

6.参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理;

7.掌握全区水利水电工程质量与安全管理工作经验,开展全区水利水电工程质量与安全管理检查活动。

(二)单位设置情况:广西水利水电工程质量与安全管理中心为正处级参照公务员管理事业单位,内设四个科室,分别为:综合管理科、质量监督科、安全监督科、检测管理科。

二、人员构成情况

(一)编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定,广西水利水电工程质量与安全管理中心事业单位编制11人。

(二)实有人数情况。

广西水利水电工程质量与安全管理中心编制人数11人,编制内实有人数9人。离退休人员2名,其中离休人员0名,退休人员2名。此外,因工作需要,广西水利水电工程质量与安全管理中心按照博鱼·体育(中国)官方网站及自治区相关规定,在建重点水利工程共设26个直属项目站(组),聘用的责任监督人员共14人,其中属于单位聘用的人员共4人,通过劳务派遣形式的人员共10人。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算659.23万元,同比上年减少489.66万元,减少42.6%。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算659.23万元,同比上年减少489.66万元,减少42.6%。收入全部为一般公共预算拨款;其中:一般公共预算拨款659.23万元,占总收入的100%,同比上年减少489.66万元,减少42.6%。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算659.23万元,基本支出202.23万元,占支出总预算30.7%,同比增加33.34万元,增长19.7%;项目支出457万元,占支出总预算69.3%,同比上年减少523万元,下降53.4%。其中:

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:

(1)农林水支出605.85万元,占支出总预算的91.9%,同比上年减少500.92万元,下降45.26%,主要是因机构改革,行政管理职能划归博鱼·体育(中国)官方网站监督处;

2)卫生健康支出9.1万元,占支出总预算的1.4%,同比上年增加2.24万元,增长32.07%,主要是新录用人员增加人员经费。随工资福利支出增加而按比例相应增加和基本工资调整后相应的单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(3)社会保障就业支出29.52万元,占支出总预算的4.48%,同比增加6.01万元,增长25.56%;

4)住房保障支出14.76万元,占支出总预算的2.24%,同比增加3.01万元,增长25.62%,主要是新录用人员增加,经费增加,按比例相应计提的住房公积金增加等。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出202.23万元,占支出总预算30.7%,同比增加33.34万元,增长19.7%;其中:

工资福利支出预算162.21万元,占基本支出总预算80.21%,同比上年增加27.95万元,增长20.82%,主要是基本工资调整、津补贴(绩效)调整、人员增加(新招)等增加经费。

商品和服务支出预算32.08万元,占基本支出总预算15.86%,同比上年增加3.14万元,增长10.85%;

对个人和家庭的补助支出预算7.94万元,占基本支出总预算3.93%,同比上年减少1.25万元,下降18.68%。

2)项目支出457万元,占支出总预算69.3%,同比上年减少523万元,下降53.4%。其中:

工资和福利费支出1万元,占项目支出总预算0.22%,与上年持平,主要是残保金支出。

商品和服务支出409万元,占项目支出总预算89.50%,同比上年减少520万元,下降55.97%,主要是因机构改革,行政管理职能划归博鱼·体育(中国)官方网站监督处。

资本性支出47万元,占项目支出总预算10.28%,同比上年减少3万元,下降6%,主要是水利工程质理与安全管理信息系统续建本年度建设完,经费安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算659.23万元,全部为一般公共预算拨款,其中:自治区本级经费拨款659.23万元。财政拨款支出总预算659.23万元,包括社会保障和就业支出29.52万元、卫生健康支出9.1万元、农林水支出605.85万元、住房保障支出14.76万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障就业支出29.52万元,占支出总预算的4.48%,同比增加6.01万元,增长25.56%;主要是新录用人员增加人员经费,随工资福利支出增加而按比例相应增加,和基本工资调整后相应的单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加;

(二)卫生健康支出9.1万元,占支出总预算的1.4%,同比上年增加2.24万元,增长32.07%,主要是新录用人员增加人员经费。随工资福利支出增加而按比例相应增加和基本工资调整后相应的单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(三)农林水支出605.85万元,占支出总预算的91.9%,同比上年减少500.92万元,下降45.26%,主要是因机构改革,行政管理职能划归博鱼·体育(中国)官方网站监督处;

(四)住房保障支出14.76万元,占支出总预算的2.24%,同比增加3.01万元,增长25.62%,主要是新录用人员增加人员经费增加。按比例相应计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出659.23万元,其中:基本支出202.23万元,项目支出457万元。具体支出预算如下:

其他水利支出605.85万元,其中基本支出148.85万元,项目支出457万元。主要用于水利其他方面的支出,基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.68万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出9.84万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出9.10万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出14.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为自治区单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出202.23万元,其中:人员经费162.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.86万元,跟2020年预算数5.86万元持平主要有:

(一)公务接待费2021年预算2.12万元,与2020年预算数持平,主要是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于单位执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

(二)公务用车费2021年预算4.74万元,与2020年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

单位按照绩效管理文件有关规定,完成编制2021年度单位整体支出绩效目标申报、2021年度单位预算本级项目支出绩效目标申报、2021年度单位预算补助市县项目支出绩效目标申报等工作。2021年涉及财政资金200万元以上绩效项目1个,金额355万元,详见预算公开09表。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行32.08万元,全部是基本支出预算。同比上年增加3.14万元,增加10.85%。主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是新录用人员增加公用经费增加。

(二)政府采购预算情况

单位严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。2021年单位政府采购预算277万元。从政府采购资金类型的角度看:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算277万元,占全部采购金额的100%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购277万元,占全部采购金额100%。从采购内容来看:货物类采购0万元,占全部采购金额的0%;工程类采购0万元,占全部采购金额的0%;服务类采购277万元,占全部采购金额的100%

(三)国有资产占用情况说明

2021年车辆编制数1辆。车辆实有1辆,其中一般公务用车1辆。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

表九:预算绩效项目年度绩效目标表(预算公开09表)

上述报表详见附件

2021年部门预算公开表.xlsx



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