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广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 17:50     来源:广西壮族自治区水利工程与河道管理中心
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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

?一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

?表八:政府性基金预算支出情况

第一部分: ?单位概况

一、基本情况

(一)主要职能

广西壮族自治区水利工程与河道管理中心是博鱼·体育(中国)官方网站所属正处级公益一类事业单位(参照公务员法管理),主要职能是负责全区水利工程及河道管理的具体事务性工作。

(二)部门设置情况

广西壮族自治区水利工程与河道管理中心设有办公室、人事科、财务科、水库科、河道科、堤防科、维修养护科(改革办)等7个科室。

二、人员构成情况

(一)编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区水利工程与河道管理中心全额拨款事业编制61人、后勤控制数1人。

(二)实有人数情况。

在职实有人数58人,离休1人,退休29人。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算1398.52万元,同比减少46.79万元,减少3.2%。收入全部是一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算1398.52万元,同比减少46.79万元,减少3.2%。主要是项目预算资金比上年减少。全部是一般公共预算拨款,占总收入的100%。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算1398.52万元,基本支出1224.52万元,占支出总预算87.56%,同比增加124.21万元,增长11.29%;项目支出174万元,占支出总预算12.44%,同比减少171万元,下降49.6%。其中:

1、按支出功能科目划分,共分为4类,其中:农林水支出1071.55万元,占支出总预算的76.6%,同比减少115.19万元,下降9.7%,主要是减少了购买服务委托业务费支出;卫生健康支出55.75万元,占支出总预算的4%,同比增加13.66万元,增长32.5%,主要是基本工资调整相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;社会保障就业支出180.81万元,占支出总预算的12.90%,同比增加36.49万元,增长25.3%,主要是基本工资调整相应的行政和事业单位养老保险、职业年金增加;住房保障支出90.41万元,占支出总预算的6.5%,同比增加18.28万元,增长25%,主要是基本工资调整以及绩效考评奖金增加后计提的住房公积金增加。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出1224.52万元,占支出总预算87.56%,同比增加124.21万元,增长11.29%;其中:

工资福利支出预算972.26万元,占基本支出总预算79.40%,同比增加109.27万元,增长12.70%,主要是基本工资调整、津补贴(绩效)调整、人员增加(新招)、补贴等增加经费。

商品和服务支出预算170.71万元,占基本支出总预算13.90%,同比增加10万元,增长6.20%,主要是人员增加,相应的各项定额公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算81.55万元,占基本支出总预算6.7%,同比上年增加4.94万元,增长6.4%,主要是离退人员增加,离退休补贴增加。

(2)项目支出174万元,占支出总预算12.44%,同比减少171万元,下降49.6%。其中:

工资和福利费支出9.9万元,占项目支出总预算5.70%,同比上年增加1.4万元,增长16.5%。主要是由于职工工资总额提高,需缴纳的残疾人保障金增加。

商品和服务支出164.1万元,占项目支出总预算94.3%,同比减少71.45万元,下降30.30%,主要是减少了广西河道管理范围内建设项目及堤防工程事中事后技术辅助监管等项目的委托业务费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算1398.52万元,全部为一般公共预算拨款,其中:自治区本级经费拨款1398.52万元;财政拨款支出总预算1398.52万元,包括:社会保障和就业支出180.81万元、卫生健康支出55.75万元、农林水支出1071.55万元、住房保障支出90.41万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障和就业支出180.81万元,占支出总预算的12.90%,同比增加36.49万元,增长25.3%,主要是基本工资调整相应的行政和事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加;

(二)卫生健康支出55.75万元,占支出总预算的4%,同比增加13.66万元,增长32.5%,主要是基本工资调整相应的事业单位医疗费及医疗补助增加;

(三)农林水支出1071.55万元,占支出总预算的76.6%,同比减少115.19万元,减少9.7%,根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府购买服务管理办法的通知》(桂财综〔2020〕45号)精神,公益一益事业单位不能作为政府购买服务的购买主体和承接主体,相应调整减少了购买服务项目委托业务费支出。

(四)住房保障支出90.41万元,占支出总预算的6.5%,同比增加18.28万元,增长25%,主要是基本工资调整以及绩效考评奖金增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1398.52万元,其中:基本支出1224.52万元,项目支出174万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出120.54万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出60.27万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的职业年金费用。

事业单位医疗支出55.75万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他水利支出1071.55万元,其中基本支出897.55元,项目支出174元。基本支出主要用于保证日常运行发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金90.41万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1224.52万元,其中:

人员经费1053.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.31万元,与上年持平,主要有:

(一)公务接待费2021年预算2.68万元,与2020年预算数持平,主要是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

(二)公务用车运行维护费2021年预算3.63万元,与2020年预算持平。主要用于老干部专用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政运行经费预算安排170.71万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

???(二)政府采购预算情况

我中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

2021年我中心政府采购预算10.7万元,从资金来源的角度:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算10.7万元,占全部采购金额的100 %;

从政府采购项目类型的角度看:集中采购10.7万元,占全部采购金额100 %。从采购内容来看:货物类采购0.8万元,占全部采购金额7.5 %;服务类采购 9.9万元,占全部采购金额的92.5%。

(三)国有资产占用情况说明

2021年我中心车辆编制数为1辆,为老干部服务专用车,由博鱼·体育(中国)官方网站机关服务中心统一管理调配使用。无新增资产预算。

(四)预算绩效目标情况说明

我中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表(预算公开01表)

表二:部门收入总体情况表(预算公开02表)

表三:部门支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况(预算公开08表)

上述报表详见附件

2021年部门预算公开表.xlsx



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