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博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 15:35     来源:博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园
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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

?一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

第一部分: ?单位概况

一、基本情况

(一)主要职能

博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园以全面贯彻党的教育方针、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。充分利用园区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高,并为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥自治区示范性幼儿园的示范、辐射及龙头引领作用。

(二)机构设置情况

幼儿园是博鱼·体育(中国)官方网站下属的二级预算部门,财务独立核算,财政差额补助的事业单位。2012年、2013年分别获得南宁市示范幼儿园及自治区示范幼儿园,2017年被青秀区教育局确认为学前教育龙头园。幼儿园设有大、中、小班共九个班级,幼儿三百多人。

二、人员构成情况

(一)编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定,博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园有事业编制35人,现在职在编职工32人。

(二)实有人数情况

1.在职实有人数52人,其中:事业编制32人、长期聘用人员1人、劳务派遣人员19人。

2.?退休23人。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算930.8万元,同比增加68.47万元,增长7.94?%。收入包括:一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算930.8万元,同比增加68.47万元,增长7.94?%。其中:

(一)?一般公共预算拨款708.73万元,占总收入的76.14%,同比上年增加57.87万元,增长8.89%,增加的原因是在职人员绩效工资总量增加,而社会保障费用的计提也相应提高。

(二)纳入财政专户管理的收入222.07万元,同比上年增加10.6万元,增长5%。增加原因是保教费在2021年9月开始提高收费标准,收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算930.8万元,基本支出260.1万元,占支出总预算27.94%,同比减少4.58万元,下降1.7?%;项目支出670.7万元,占支出总预算72.06%,同比增加73.05万元,增长12.22%

(一)按支出功能科目划分,共分为5类,其中:农林水支出798.43万元,占支出总预算的85.78%,同比增加67.33万元,增长9.2%,主要是在职人员绩效工资总量提高;卫生健康支出10.48万元,占支出总预算的1.13%,同比减少0.02万元,下降0.1%,主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费减少;社会保障就业支出33.99万元,占支出总预算的3.65%,同比减少2.07万元,下降5.7%,主要是2020年有1人退休;住房保障支出17万元,占支出总预算的1.83%,同比减少1.02万元,下降5.66%,主要是2020年有1人退休;学前教育支出70.9万元,占支出总预算的7.61%,同比增加4.25万元,增长6.38%,主要是计划指标比上年有所提高。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出260.1万元,占支出总预算27.94%,同比减少4.58万元,下降1.73%;其中:

工资福利支出预算210.24万元,占基本支出总预算80.83%,同比减少12.84万元,下降5.76%,主要是2020年有1 人退休,基本工资调整后相应各项社会保障费用减少。

商品和服务支出预算20.63万元,占基本支出总预算7.93%,同比增加3.92万元,增长23.46%,主要是通过自有资金调整了公用支出。

对个人和家庭的补助支出预算29.23万元,占基本支出总预算11.24%,同比增加4.34万元,增长17.44%,主要是退休人员增加相应的各项补助增加。

2.项目支出670.7万元,占支出总预算72.06%,同比上年73.05万元,增长12.22%。其中:

工资和福利费支出470.1万元,占项目支出总预算70.09%,同比增加77.8万元,增长19.83%。主要是绩效工资总量增加以及相应的计提各项社会保障缴费增加。

商品和服务支出190.7万元,占项目支出总预算28.43%,同比减少2.35万元,下降1.25%,主要是核减了培训费项目在奖补资金支出,两项相抵扣减少了部分资金。

对个人和家庭补助支出9万元,占项目支出总预算1.34%,与上年持平。

其他资本性支出0.9万元,占项目支出总预算0.13%,同比增加0.9万元,增长100%,主要是今年需采购3台空调而增加的资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算708.73万元,全部为一般公共预算拨款,其中:自治区本级经费拨款708.73万元。财政拨款支出总预算708.73万元,包括教育支出70.9万元、社会保障和就业支出22.66万元、农林水支出604.97万元、住房保障支出10.2万元。具体支出内容如下:

(一)教育支出70.9万元,占财政拨款支出预算的10%,同比上年增加4.25万元,增长6.38%,增加主要原因学前教育奖补资金增加;

(二)社会保障和就业支出22.66万元,占财政拨款支出预算的3.2%,同比减少1.38万元,下降5.74%,减少主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少;

(三)农林水支出604.97万元,占财政拨款支出预算的85.34%,同比增加55.62万元,增长10.12%,增加主要原因是在职人员绩效工资提高;

(四)住房保障支出10.2万元,占财政拨款支出预算的1.44%,同比减少0.62万元,下降5.73%,减少原因是有一名职工退休,住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出708.73万元,其中:基本支出177.03万元,项目支出531.7万元。具体支出预算如下:

其他水利支出604.97万元,其中基本支出144.17元,项目支出460.8万元。主要用于水利其他方面的支出,基本支出主要用于幼儿园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

教育支出70.9万元,全部是项目支出70.9万元。主要用于幼儿园正常运转公用经费的基本保障,以及为保证开展学前教育自治区给予专项教育资金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

住房公积金支出10.2万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出177.03万元,全部是人员经费177.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年我单位无一般公共预算?“三公”经费预算支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

2021年我单位无预算绩效项目年度绩效目标预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况

事业单位相关运行经费22.23万元,全部是基本支出预算。主要用于幼儿园为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

我厅严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。2021年我厅政府采购预算15.9万元。从政府采购资金类型的角度看:全部是一般公共预算拨款项目政府采购预算15.9万元,占全部采购金额的100%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购15.9万元,占全部采购金额100%,分散采购0万元,占全部采购金额0%。从采购内容来看:货物类采购0.9万元,占全部采购金额的5.66%;工程类采购0万元,占全部采购金额的0%;服务类采购15万元,占全部采购金额的94.34%

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行按用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件

2021年部门预算公开表.xlsx


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