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广西壮族自治区水资源管理服务中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 15:25     来源:广西壮族自治区水资源管理服务中心
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第一部分:单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及三公”经费预算说明

?一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分:单位概况

一、单位职能

根据自治区编办《关于设立广西壮族自治区水资源管理服务中心的批复》(桂编〔2013〕148号)文件精神,广西壮族自治区水资源管理服务中心职责任务为:承担实行最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制指标的起草和各设区市年度考核指标的采集工作;开展水资源调查、评价和监测;承担建设项目水资源论证、取水延续评估、饮用水水源保护规划和设计、取水户水平衡测试、节约用水评估的技术性工作;承担水资源管理信息系统建设和运行维护工作。

二、工作目标与任务

2021年主要围绕中心职责开展工作,有以下几方面的工作:最严格水资源管理制度考核技术服务工作、水资源监控能力建设项目、水资源管理技术服务工作及其他综合管理性工作。

三、部门设置情况

广西水资源管理服务中心为正处级财政全额拨款事业单位,根据博鱼·体育(中国)官方网站《关于同意自治区水资源管理服务中心设立内设机构的批复》(桂水人〔2014〕33号)文件精神,中心设立综合管理科、考核与技术科和水生态评价科三个科室。根据博鱼·体育(中国)官方网站办公室《关于调整广西水资源监控能力建设项目办公室组成人员的通知》(水办人〔2016〕24号)文件精神,广西水资源监控能力建设项目办公室内设项目管理科、项目技术科、质量监督科三个科室。

四、人员构成情况

水资源管理服务中心编制人数10人,编制内实有人数9人,劳务派遣3人,离退休0人。劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才公司。

第二部分:2021年部门预算及三公”经费

预算说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算1,159万元,同比增加125.56万元,增长12.10%。收入为一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入预算1,159万元,同比增加125.56万元,增长12.10%,主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目。其中:一般公共预算拨款1159万元,占总收入的100%

三、单位支出总体情况说明

2021年支出预算1,159万元,其中:基本支出227.50万元,占支出总预算19.63%,同比增加30.56万元,增长15.52%;项目支出931.50万元,占支出总预算80.37%,同比上年增加95万元,增长11.36%,主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目。

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出33.69万元,占支出总预算的2.91%,同比上年增加4.86万元,增长16.86%,主要是基本工资总量增加和人员绩效增加;卫生健康支出10.39万元,占支出总预算的0.90%,同比增加1.98万元,增长23.54%,主要是基本工资、绩效工资调整后事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;农林水支出1098.08万元,占支出总预算的94.74%,同比上年增加116.29万元,主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目;住房保障支出16.84万元,占支出总预算的1.45%,同比上年增加2.43万元,增长16.86%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算227.50万元,占支出总预算的19.63%,同比增加30.56万元,增长15.52%;其中:

工资福利支出预算204.29万元,占基本支出预算89.80%,同比增加29.14万元,增加16.64%,主要是基本工资调整和事业单位绩效工资核定总量增加及社会保障支出的增加。

商品和服务支出预算16.19万元,占基本支出预算7.11%,同比增加0.41万元,增加2.6%。

对个人和家庭的补助支出预算7.02万元,占基本支出预算3.09%,同比增加1.01万元,增加16.81%。

2.项目支出预算931.50万元,占支出总预算的80.37%,同比增加95万元,增加11.36%,主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目。其中:

工资福利支出24.8万元,占项目支出总预算2.66%,同比上年增加3.48万元,增加16.32%。

商品和服务支出753万元,占项目支出总预算80.83%,同比上年增加19.97万元,增加2.72%。

资本性支出153.70万元,占项目支出总预算16.51%,同比上年增加71.55万元,增加87.10%,主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算1,159万元,全部为自治区本级一般公共预算拨款;财政拨款支出总预算1,159万元,包括社会保障和就业支出35.09万元、卫生健康支出9.67万元、农林水支出1,512.51万元、住房保障支出15.68万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障和就业支出33.69万元,占财政拨款支出预算的2.91%,同比增加4.86万元,增长16.86%,主要是基本工资总量增加和人员绩效增加;

(二)卫生健康支出10.39万元,占财政拨款预算的0.90%,同比增加1.98万元,增长23.54%,主要是基本工资、绩效工资调整后事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;(三)农林水支出1098.08万元,占财政拨款支出预算的94.74%,同比上年增加116.29万元,增长11.84%,主要是主要是增加了广西水资源信息管理系统新增功能开发项目。

(四)住房保障支出16.84万元,占财政拨款支出预算的1.45%,同比增加2.43万元,增长16.86%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,159万元,其中:基本支出227.50万元,项目支出931.50万元。具体支出预算如下:

水资源节约管理与保护支出1,098.08万元,其中基本支出166.58万元,项目支出931.50万元。主要用于水资源节约管理与保护方面的支出,基本支出主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.46万元,全部是基本支出预算。主要用于我中心在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.23万元,全部是基本支出预算。主要用于我中心在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出10.39万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出16.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出227.50万元,其中:人员经费211.31万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.91万元,比2020年预算数1.11万元,减少0.20万元,同比下降18.02%,主要是公务接待费2021年预算0.11万元,同比上年减少0.20万元,下降18.02%

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心按照绩效管理文件有关规定,2021年度部门预算本级项目支出绩效目标申报。2021年涉及200万元以上本级绩效项目1个,金额683万元,各项指标内容、指标值按照要求,结合实际工作,在项目绩效目标申报表中编制完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位运行经费16.19万元,全部是基本支出预算,同比增加0.41万元,增长2.53%,主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算情况

我中心严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

2021年政府采购预算832.02万元,同比上年增加122.55万元,增加了17.27%。从资金来源的角度:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算832.02万元,占全部采购金额的 100%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购2.72万元,占全部采购金额0.33%,分散采购829.30万元,占全部采购金额99.67%。从采购内容来看:货物类采购6.72万元,占全部采购金额的0.81%;服务类采购825.30万元,占全部采购金额的99.19%。

(三)国有资产占用情况说明

我中心2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

第三部分:名词解释

(一)水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:2021年部门预算报表

表一:单位收支总体情况表(预算公开01表

表二:单位收入总体情况表(预算公开02表

表三:单位支出总体情况表(预算公开03表

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表(预算公开09表

上述报表详见附件

自治区水资源管理服务中心2021年部门预算公开表.xlsx



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