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广西壮族自治区水利工程建设管理中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-19 08:45     来源:广西壮族自治区水利工程建设管理中心
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:建管中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分:单位概况

一、主要职能

自治区编委桂编﹝2013﹞90号文批复广西壮族自治区水利基本建设局(现根据《自治区党委编办关于调整博鱼·体育(中国)官方网站所属事业单位机构编制事项的批复》桂编办复﹝201977号文更名为广西壮族自治区水利工程建设管理中心,以下简称建管中心)的主要职能为:负责水利建设和水利基本建设工程项目管理的相关事务性工作;承担水利建设市场相关事务性工作。博鱼·体育(中国)官方网站授权建管中心承担的公共事务管理职能有:负责全区水利水电建设经济定额管理工作;负责广西水利工程建设稽察办公室的日常工作。

二、机构设置情况

建管中心内设科室6个,包括:综合科、财务科、建筑市场科、建设管理科、质量与安全科、稽察科。

建管中心全额拨款事业编制33名,后勤服务控制人员1名。实有在编在岗人员32人,全部为参照公务员法管理人员。退休人员31人,劳务派遣人员2人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算953.04万元,同比减少111.34万元,减少11%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算953.04万元,同比上年减少111.34万元,下降11% 。其中:一般公共预算拨款953.04万元,占总收入的100%,同比上年减少111.34万元,下降11%。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算 953.04万元,其中:基本支出658.04万元,占支出总预算69% ,同比上年增加21.66 万元,提高3.4 % ,项目支出295万元,占支出总预算31% ,同比上年减少133万元,下降28 %。其中:

(一)按支出功能科目划分,共分为4类,其中:

(1)农林水支出777.62万元,占支出总预算的82%,同比上年减少135.72万元,减少15%;

(2)社会保障和就业支出97.01万元,占支出总预算的10%,同比上年增加12.71万元,增长15%,主要是人员职级工资提高,增加社保缴费;

(3)住房保障支出42.15万元,占支出总预算的4.5%。同比上年增加6.35万元,增长15%,主要是人员工资标准提高后计提的住房公积金增加;

(4)卫生健康支出29.91万元,占支出总预算的3.5%,同比上年增加5.32万元,增长22%,主要是人员工资标准提高,相应的事业单位医疗保险费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出658.04万元,占支出总预算69%,同比上年增加21.66?万元,提高3.4?% ,其中:

工资福利支出516.4万元,占基本支出总预算78.48%,同比上年增加20.97万元,增长4.23%,主要是人员晋级基本工资及津补贴标准提高等增加经费。

商品和服务支出93.18万元,占基本支出总预算14.16%,同比上年减少1.04万元,下降1.1%,主要是人员变动,相应的各项定额减少。

对个人和家庭的补助支出预算48.46万元,占基本支出总预算7.36%,同比上年增加1.73万元,增长3.7%,主要是退休人员增加,相应的退休费用增加。

2.项目支出295万元,占支出总预算31%,同比上年减少133万元,下降31%,其中:

工资福利支出15万元,占项目支出总预算5.1%,同比上年增加1万元,增长7.14%,主要是工资总额提高,残疾人保障金费用增加1万元。

商品和服务支出277万元,占项目支出总预算93.9%,同比上年减少84万元,下降23.27%,主要是定额修编工作基本于上年完成,减少费用84万元。

资本性支出3万元,占项目支出总预算1%,同比上年减少62万元,下降95.38%,主要是减少信息网络及软件购置更新费用62万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算953.04万元,全部为一般公共预算拨款,其中:自治区本级经费拨款953.04万元。财政拨款支出总预算953.04万元,包括社会保障和就业支出97.01万元、卫生健康支出29.91万元、农林水支出777.62万元、住房保障支出48.5万元。具体支出内容如下:

(一)社会保障和就业支出97.01万元,占财政拨款支出预算的10.18%,同比增加12.71万元,增长15.08%,主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加;

(二)卫生健康支出29.91万元,占财政拨款预算的3.14%,同比增加5.32万元,增长21.63%,主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(三)农林水支出777.62万元,占财政拨款支出预算的81.59%,同比上年减少135.72万元,减少14.86%,其中:

其他水利支出777.62万元,同比上年减少135.72万元,主要是机构改革,单位工作内容调整减少。

(四)住房保障支出48.5万元,占财政拨款支出预算的5.09%,同比增加6.35万元,增长15.07%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出953.04万元,其中:基本支出658.04万元,项目支出295万元。具体支出预算如下:

其他水利支出777.62万元,其中基本支出482.62元,主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出295万元,主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出64.67万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出32.34万元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出29.91万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出48.5万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出658.04万元,其中:

人员经费564.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7万元,与2020年预算数7万元持平,主要有:

(一)公务接待费2021年预算3.37万元,与2020年预算数持平。

(二)公务用车运行维护费2021年预算3.63万元,与2020年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费98.13万元,全部是基本支出预算。同比增加3.91万元,增长4.15%,主要用于机关单位为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是新录用人员增加公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采[2019]72号)编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。

2021年建管中心政府采购预算15.5万元,同比上年减少193.5万元,下降90%。从资金来源的角度:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算15.5万元,占全部采购金额的100%。从政府采购项目类型的角度:集中采购15.5万元,占全部采购金额100%。从采购内容来看:货物类采购3万元,占全部采购金额的1.2%。服务类采购12.5万元,占全部采购金额的98.8%。

(三)国有资产占用情况说明

自治区财政厅核定建管中心保有车辆为1辆,车牌号:桂A6E366,为一般公务用车(离退休人员生活用车)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:建管中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件

附件:建管中心2021年部门预算公开表.xlsx



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