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博鱼·体育(中国)官方网站2021年部门预算及“三公”经费编制说明

2021-02-22 15:52     来源:博鱼·体育(中国)官方网站财务处
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第一部分:博鱼·体育(中国)官方网站概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:博鱼·体育(中国)官方网站2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:预算绩效项目年度绩效目标表


第一部分:博鱼·体育(中国)官方网站概况

一、基本情况

(一)主要职能

根据《自治区党委办公厅 ?自治区人民政府办公厅关于印发博鱼·体育(中国)官方网站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔2019〕40号),博鱼·体育(中国)官方网站主要职责共15项,概括起来,主要有:负责保障全区水资源的合理开发利用;负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理;指导全区水资源保护工作;负责全区节约用水工作;负责全区水文工作;指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督全区水利工程建设与运行管理;负责全区水土保持工作;指导全区农村水利工作;组织全区重大涉水违法事件的查处,协调跨设区的市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;开展全区水利科技工作;承担全区全面推行河长制湖长制相关工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.内设机构。《自治区党委办公厅 ?自治区人民政府办公厅关于印发博鱼·体育(中国)官方网站职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔2019〕40号),博鱼·体育(中国)官方网站机关内设16个职能处(室),包括:办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处(自治区节约用水办公室)、政策法规处(水政监察处)、科学技术处(行政审批处)、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处(河湖管理处)、水旱灾害防御处(水利信息化办公室)、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

2.预算单位。《自治区党委编办关于调整博鱼·体育(中国)官方网站所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕77号),博鱼·体育(中国)官方网站所属27个预算单位,其中一级预算单位1个:博鱼·体育(中国)官方网站(本级);二级预算单位14个:自治区水文中心(本级)、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、博鱼·体育(中国)官方网站机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、博鱼·体育(中国)官方网站凤亭河水库管理中心、博鱼·体育(中国)官方网站那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心;三级预算单位12个:南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分:行政单位1个,参照公务员管理的事业单位16个,事业单位10个;按事业单位分类改革类别划分:行政单位1个,公益一类单位23个,公益二类单位3个。

博鱼·体育(中国)官方网站部门预算组成单位

单位代码

单位名称

单位性质

单位类别

预算级次

503001

博鱼·体育(中国)官方网站本级

行政

行政机关

一级

503003

广西壮族自治区水文中心

参公事业

公益一类

二级

503003001

广西壮族自治区水文中心本级

参公事业

公益一类

二级

503003002

南宁水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003003

柳州水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003004

桂林水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003005

梧州水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003006

玉林水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003007

百色水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003008

沿海水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003009

河池水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003010

贵港水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003011

崇左水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003012

来宾水文中心

参公事业

公益一类

三级

503003013

贺州水文中心

参公事业

公益一类

三级

503004

广西壮族自治区水利工程与河道管理中心

参公事业

公益一类

二级

503005

广西壮族自治区水利技术中心

事业单位

公益一类

二级

503006

广西壮族自治区水利科学研究院

事业单位

公益二类

二级

503007

博鱼·体育(中国)官方网站机关服务中心

事业服务

公益一类

二级

503008

广西水利电力职业技术学院

事业单位

公益二类

二级

503009

广西水利水电工程质量与安全管理中心

参公事业

公益一类

二级

503010

广西壮族自治区水电管理中心

事业单位

公益一类

二级

503011

博鱼·体育(中国)官方网站幼儿园

事业单位

公益二类

二级

503012

广西壮族自治区水土保持监测站

事业单位

公益一类

二级

503013

广西壮族自治区水利工程建设管理中心

参公事业

公益一类

二级

503016

博鱼·体育(中国)官方网站凤亭河水库管理中心

事业单位

公益一类

二级

503017

博鱼·体育(中国)官方网站那板水库管理中心

事业单位

公益一类

二级

503019

广西壮族自治区水资源管理服务中心

事业单位

公益一类

二级

二、人员构成情况

(一)编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定,博鱼·体育(中国)官方网站行政及事业单位编制2,232名,其中:厅机关行政编制91名,自治区纪委派驻编制6名,参公单位编制895名,事业单位编制718名,后勤服务编制数1名,机关后勤中心控制数39名,非实名编制数482名。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数1,703人。其中:行政编制89人、自治区纪委派驻编制6人、参公单位编制817人,事业单位编制693人、后勤服务编制1人,机关后勤中心控制数34人(老人老办法),非实名编制数63名。

2.离退休人员1,111人。其中:离休人员9人、退休人员1,102人。

3.学生人数17,850人,其中:高职生17,850人。

4.编外在职实有人员520人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费

预算说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算95,340.78万元,同比减少547.89万元,减少0.57%。收入包括:一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算95,340.78万元,同比减少547.89万元,减少0.57%。其中:

(一)一般公共预算拨款69,239.90万元,占总收入的72.62%,同比上年减少5,872.77万元,减少7.82%,主要是提前下达的中央和自治区专项资金比上年减少。其中:经费拨款68,988.40万元,比上年同期减少6,007.27万元,减少8.01%。纳入一般公共预算管理的非税收入251.50万元,比上年同期增加134.50万元,增长114.96%

(二)财政专户管理资金收入17,373.07万元,占总收入的18.22%,同比上年增加1,184.60元,增长7.32%,主要是广西水利电力职业技术学院学费收入增加等。

(三)事业收入3,167.00万元,占总收入的3.32%,主要是后勤服务收入(伙食收入)、横向经费收入、卫生诊所收入等。

(四)事业单位经营收入5,394.21万元,占总收入的5.67%,同比增加1,067万元,增长24.65%,主要是广西水利科学研究院预计水电工程规划咨询服务费、水利水电工程质量检测、水土保持、山洪灾害防治等业务经营收入同比上年增加707万元收入,广西水利电力职业技术学院培训收入(对外培训、学生证书培训)、租金收入、培训学员住宿收入、停车费收入等经营收入同比上年增加360万元。

(五)其他收入116万元,占总收入的0.12%,同比减少35.25万元,减少24.80%,主要是预计地方财政补助经费比上年减少。

(六)上年结余收入50.60万元,占总收入的0.05%,同比减少55.50万元。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出预算95,340.78万元,基本支出28,742.20万元,占支出总预算30.15%,同比增加2,144.91万元,增长8.06%;项目支出66,598.58万元,占支出总预算69.85%,同比上年减少2,692.80万元,下降3.89%。其中:

(一)按支出功能科目划分,共分为5类,其中:农林水支出46,263.99万元,占支出总预算的48.52%,同比上年减少12,453.33万元,下降21.20%,主要是广西水系连通及农村水系综合整治项目资金14,119万元在2020年编列,2021年没有该项目资金;教育支出41,138.76万元,占支出总预算的43.15%,同比上年增加10,730.94万元,增长35.29%,主要是预计学费收入比上年增加3,485.24万元,提前下达的中央和自治区专项教育经费比上年增加5,223.17万元,以及后勤伙食收入、卫生所门诊收入全额编入预算等;卫生健康支出1,672.1万元,占支出总预算的1.75%,同比上年增加317.85万元,增长23.47%,主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;社会保障就业支出4,296.96万元,占支出总预算的4.51%,同比增加560.94万元,增长15.01%;住房保障支出1,968.97万元,占支出总预算的2.07%,同比增加295.71万元,增长17.67%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出28,742.20万元,占支出总预算30.15%,同比增加2,144.91万元,增长8.06%;其中:

工资福利支出预算22,468.51万元,占基本支出总预算78.17%,同比上年增加2,263.75万元,增长11.2%,主要是基本工资调整、津补贴(绩效)调整、人员增加(新招)等增加经费。

商品和服务支出预算4,160.49万元,占基本支出总预算14.48%,同比上年减少241.17万元,下降5.48%,主要是退休人员增加,相应的各项定额公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算2,113.2万元,占基本支出总预算7.35%,同比上年增加122.33万元,增长6.14%。

2.项目支出66,598.58万元,占支出总预算69.85%,同比上年减少2,692.80万元,下降3.89%。其中:

工资和福利费支出17,546.7万元,占项目支出总预算26.35%,同比上年增加3854.53万元,增长28.15%。主要是事业单位绩效工资总量增加以及相应的计提各项社会保障缴费增加(广西水利电力职业技术学院、广西水利科学研究院)。

商品和服务支出29,037.86万元,占项目支出总预算43.60%,同比上年增加3,660.52万元,增长15.79%,主要是委托业务费比上年增加2,590万元,其他商品和服务支出增加759万元。

对个人和家庭补助支出3,112.37万元,占项目支出总预算4.67%,同比上年增加800.95万元,增长34.65%,主要是广西水利电力职业技术学院安排的助学金比上年增加(提前下达专项资金)。

债务利息及费用支出150万元,占项目支出预算0.23%,同比上年增加150万元,增长100%。

资本性支出(基本建设)1453万元,占项目支出预算2.18%,同比上年增加1,453万元,增长100%。

资本性支出14,243.05万元,占项目支出总预算21.39%,同比上年减少13,246.05万元,下降48.19%。主要是2020年编列水系连通及综合整治项目支出14,119万元。

其他支出1,055.60万元,占项目支出总预算1.58%,同比上年增加334.25万元,增长46.34%,主要是增加广西水利电力职业技术学院归还贷款本金500万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算69,239.90万元,全部为一般公共预算拨款,其中:自治区本级经费拨款63,225.11万元、中央补助经费拨款5,763.29万元、纳入一般公共预算管理的非税收入251.50万元。财政拨款支出总预算69,239.90万元,包括教育支出20,132.50万元、社会保障和就业支出4,099.54万元、卫生健康支出1,661.62万元、农林水支出41,384.07万元、住房保障支出1,962.17万元。具体支出内容如下:

(一)教育支出20,132.50万元,占财政拨款支出预算的29.08%,同比上年增加6,033.93万元,增长42.80%。增加主要原因:广西高水平高职学校和高水平专业建设经费同比增加1200万元;高职生均拨款资金、高校助学金等提前下达的中央和自治区专项教育经费同比上年增加5,223.17万元。

(二)社会保障和就业支出4,099.54万元,占财政拨款支出预算的5.92%,同比增加558.98万元,增长15.79%,主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加;

(三)卫生健康支出1,661.62万元,占财政拨款预算的2.40%,同比增加317.87万元,增长23.66%,主要是基本工资调整后相应的行政和事业单位医疗费、公务员医疗补助增加;

(四)农林水支出41384.07万元,占财政拨款支出预算的59.77%,同比上年减少13079.66万元,减少24.02%,其中:

行政运行1837.19万元,同比上年增加123.06万元,主要是基本工资调整,津补贴(绩效)调整等增加经费;

机关服务475.81万元,同比上年增加44.91万元,主要是机关服务中心人员经费支出、机关后勤对防汛大楼外墙等进行维修、维护、改造支出等;

水利行业业务管理2,986.48万元,同比上年增加187.46万元,主要是购买服务委托业务费支出增加;

水利前期工作5229.80万元,同比上年减少647.50万元,主要是水安全保障规划项目本年度将完成,履约合同款安排比上年减少;

水土保持828.94万元,同比上年减少63.35万元,主要是压减水土流失动态监管和调查评价项目;

水资源节约管理与保护1,453.58万元,同比上年增加166.79万元,主要是增加广西水资源监控能力建设项目运行与维护费、取水管道检测费等;

水质监测453.50万元,同比上年减少264.53万元,主要是原水质采样外包改由单位自行采样,委托业务费减少;

水文测报17,646.55万元,同比上年增加1785.20万元,主要:一是水文基础设施建设项目增加322.60万元;二是中央投资地方配套项目增加1,353万元;

信息管理796万元,同比上年增加318万元,主要是增加广西水利监督平台建设、水行政执法系统建设等;

其他水利支出9,676.22万元,同比上年减少13,079.70万元,主要是广西水系连通及农村水系综合整治项目资金14,119万元2020年列入本级预算编制,2021年没有列入。

(五)住房保障支出1,962.17万元,占财政拨款支出预算的2.83%,同比增加296.11万元,增长17.77%,主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出69,239.90万元,其中:基本支出27,900.80万元,项目支出41,339.10万元。具体支出预算如下:

行政运行1,837.19万元,全部是基本支出预算。主要用于博鱼·体育(中国)官方网站机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务475.81万元,其中基本支出161.49万元,项目支出314.32万元。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

水利行业业务管理支出2,986.48万元,全部是项目支出预算。主要用于博鱼·体育(中国)官方网站水利行业业务管理方面的项目支出。如:水利宣传、水利政务管理、水利业务运转管理、水利工程建设管理、河长制和河湖业务管理等。

水利前期工作支出5,229.80万元,全部是项目支出预算。主要用于水利规划、勘测、设计、方案编制等基础性前期工作的支出。如:广西壮族自治区水安全保障规划、环北部湾广西水资源配置工程研究报告等。

水土保持支出828.94万元,其中基本支出187.44万元,项目支出641.50万元。主要用于水土保持事业单位的支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护支出1,453.58万元,其中基本支出166.58万元,项目支出1287万元。主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护及基础管理工作的事业单位支出和各项管理保护活动的支出。

水质监测支出453.50万元,全部是项目支出预算。主要用于水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报支出17,646.55万元,其中基本支出10,400.05万元,项目支出7246.50万元。主要是水文事业单位的支出,包括所属12个二级预算单位,支出内容有:江、河、湖、库水文测报,水文测验,水文情报预报,水文业务管理,水文资源整编,水文设施运行维护等。

信息管理支出796万元,全部是项目支出预算。主要用于水利业务信息管理系统的建设、维护等支出。如:水旱灾害防御业务系统保障、水利信息基础设施及电子政务保障、水行政执法信息系统建设、广西水利监督管理信息平台建设等。

其他水利支出9,676.22万元,其中基本支出4,198.96万元,项目支出5,477.26万元。主要用于水利其他方面的支出,基本支出主要用于8个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

教育支出20,132.50万元,其中基本支出3,225.76万元,项目支出16,906.74万元。主要用于广西水利电力职业技术学院正常运转人员经费、公用经费基本保障,以及为保证事业发展的需要中央和自治区给予专项教育资金支出。

行政事业单位离退休403.82万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区水利行政事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2,580.49万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出1,115.23万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出117.59万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗支出1,253.44万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出290.59万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出1,962.17万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为博鱼·体育(中国)官方网站机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出27,900.80万元,其中:

人员经费23,961.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,939.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的三公”经费支出预算400.43万元,比2020年预算数458.06万元,减少57.63万元,同比下降12.58%,主要有:

(一)因公出国(境)经费2021年预算64.30万元,比2020年预算数减少3.60万元,减少5.30%,按政策压减。

(二)公务接待费2021年预算59.83万元,比2020年预算数减少3.67万元,下降5.78%,主要是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于博鱼·体育(中国)官方网站执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动工作餐等公务接待费支出。

(三)公务用车费2021年预算276.30万元,比2020年预算减少50.36万元,下降15.42%。其中:1.公务用车运行维护费预算244.30万元,比2020年预算数减少12.86万元,下降5%主要是按政策压减;2.公务用车购置费32万元,比2020年预算数减少37.50万元,下降53.95%,主要是减少公务用车购买量,2021年自治区机关事务管理局核定我厅更新购置公务用车2辆,分别安排柳州水文中心、河池水文中心购置公务用车各一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明

我厅按照绩效管理文件有关规定,完成编制2021年度部门整体支出绩效目标申报、2021年度部门预算本级项目支出绩效目标申报、2021年度部门预算补助市县项目支出绩效目标申报等工作。2021年涉及财政资金200万元以上绩效项目54个,金额8.14亿元,其中:本级绩效项目30个,金额2.51亿元,占本级一般公共预算项目36.33%;补助市县项24个,金额5.63亿元,占补助市县预算项目100%。各项指标内容、指标值按照要求,结合实际工作,在项目绩效目标申报表中编制完成(除物业管理费、绩效工资项目外,52个预算绩效项目见附件:预算公开09表)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行419.43万元,全部是基本支出预算。同比增加15.09万元,增长3.73%,主要用于博鱼·体育(中国)官方网站机关为保证日常运转发生的公用经费,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因是新录用人员增加公用经费增加。

(二)政府采购预算情况。

我厅严格按照自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)来编制政府采购预算,对符合政府采购目录和采购限额标准的项目,均列入政府采购预算。2021年我厅政府采购预算27,451.87万元。从政府采购资金类型的角度看:其中一般公共预算拨款项目政府采购预算24,739.37万元,占全部采购金额的90.12%;财政专户管理资金安排的采购预算2,308.00万元,占全部采购金额的8.4%;单位资金404.50万元,占全部采购金额的1.48%。

从政府采购项目类型的角度看:集中采购5,095.49万元,占全部采购金额18.56%,分散采购22,356.38万元,占全部采购金额81.44%。从采购内容来看:货物类采购7,098.60万元,占全部采购金额的25.86%;工程类采购5,172.16万元,占全部采购金额的18.84%;服务类采购15,181.11万元,占全部采购金额的55.3%。

(三)政府购买服务预算安排情况说明。

2021年政府购买服务预算7,718.58万元,同比增加7,718.58万元,变动100%,增加的主要原因是2020年政府购买金额列入政府采购服务类统计,不单独统计政府购买服务。

(四)国有资产占用情况说明。

2021年车辆编制数80辆,其中:行政与参公单位编制数53辆,事业单位编制数27车。车辆实有78辆,其中:行政与参公单位实有51辆(包括:领导工作用车1辆、一般公务用车48辆、执法执勤用车2辆)、事业单位车辆实有27辆(一般业务用车)。

2021年新增“三项资产”572万元,其中:一般公共预算拨款安排的资金572万元。涉及新增“三项资产”预算单位4个,主要是更新购置公务用车2辆32万元,新增水文测量专用设备4台(套),金额187万元,其他专用设备(电梯)1部,金额16万元;房屋建筑物1337万元,主要是梧州水文中心基础设施建设。

第三部分:名词解释

(一)水质监测:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

(二)水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(三)防汛:反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害等。

(四)抗旱:反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(五)水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公”经费:纳入自治区财政预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:博鱼·体育(中国)官方网站2021年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表(预算公开01表)

表二:部门收入总体情况表(预算公开02表)

表三:部门支出总体情况表(预算公开03表)

表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

表七:一般公共预算三公”经费支出情况表(预算公开07表)

表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

表九:预算绩效项目年度绩效目标表(预算公开09表)

上述报表详见附件

博鱼·体育(中国)官方网站2021年部门预算报表.xlsx


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